2024年度

合作市人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.对合作市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2.根据市委、上级检察院的指示和工作部署，确定检察工作任务并组织落实。

3.对本辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，代表国家出庭支持公诉，对确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。

4.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。

5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

6.对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。

7.负责检察机关的思想政治工作、队伍建设和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员。协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。组织指导检察干警教育培训工作。

8.开展财务装备工作。开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究。

9、负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市人民检察院政法专项编制35个，实有在编干警31人,书记员13人。内设机构5个，分别为政治部，第一检察部，第二检察部，第三检察部，办公室。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1671.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少1287.62万元，下降43.51%，主要原因一是2024年度我单位“两房”建设项目资金收入支出减少；二是人员减少，一般公共预算财政拨款人员经费减少；三是2023年补缴2014年-2023年退休人员的职业年金记实部分，2024年只缴纳了当前年度。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1303.42万元,其中：财政拨款收入1156.88万元,占88.76%；其他收入146.54万元,占11.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1634.04万元,其中：基本支出964.98万元,占59.06%；项目支出669.06万元,占40.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1525.07万元。与上年相比,各减少1303.08万元，下降46.08%。主要原因一是2024年度我单位“两房”建设项目资金收入支出减少；二是人员减少，一般公共预算财政拨款人员经费减少；三是2023年补缴2014年-2023年退休人员的职业年金记实部分，2024年只缴纳了当前年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1490.50万元,较上年决算数减少931.67万元，下降38.46%。主要原因是2024年度我单位“两房”建设项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1490.50万元，主要用于以下方面：公共安全支出1339.42万元,占89.86%；社会保障和就业支出52.29万元,占3.51%；卫生健康支出35.51万元,占2.38%；住房保障支出63.28万元,占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1135.24万元,支出决算为1490.50万元,完成年初预算的131.29%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为982.56万元,支出决算为1339.42万元,完成年初预算的136.32%,决算数大于预算数的主要原因是2023年“两房”建设项目结转资金本年度支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.89万元,支出决算为52.29万元,完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，社保缴费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为35.51万元,支出决算为35.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度按照实际缴纳额缴纳，决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为63.28万元,支出决算为63.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度按照实际缴纳额缴纳，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出821.44万元。其中：

人员经费716.20万元,较上年决算数减少217.41万元，下降23.29%,主要原因一是本年度有人员退休；二是2023年补缴2014年-2023年退休人员的职业年金记实部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费105.24万元,较上年决算数减少50.73万元，下降32.52%,主要原因一是2023年度预存电费；二是本年度有人员退休；三是本年度落实过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的主要原因是落实上级机关过紧日子要求，厉行节约、加强公务用车管理,较上年决算数减少21.98万元，下降64.69%,主要原因是2023年度我单位新购执法执勤车辆一辆，2024年无公务用车购置预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是落实上级机关过紧日子要求，厉行节约、加强公务用车管理,较上年决算数减少21.98万元，下降64.69%,主要原因是2023年度我单位新购执法执勤车辆一辆，2024年无公务用车购置预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少24.98万元，下降100.00%,主要原因是2023年度我单位新购执法执勤车辆一辆，2024年无公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加3.00万元，增长33.33%,主要原因是本年度外出办案增加，公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务接待费预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出105.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少50.73万元，下降32.52%,主要原因一是2023年度预存电费；二是本年度有人员退休；三是本年度落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年无会议费预算。

本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是本年度新招录公务员，公务员初任培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计65.68万元,其中：政府采购货物支出65.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额65.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，其他用车主要用于单位办案执法执勤。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金669.06万元,占一般公共预算项目支出总额的95.59%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“检察业务综合保障经费

”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门3个项目（检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金、检察院“两房”建设资金）自评结果分别为“良”、“优”、“优”。（附件2.2024年度合作市人民检察院预算执行情况绩效自评报告、附件3.2024年度合作市人民检察院预算执行情况绩效自评报表）

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金、检察院“两房”建设资金3个项目绩效自评结果分别为“良”、“优”、“优”。

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.71分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.30万元,完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：2024年，我院为提升工作效率，依法保护公众生态环境和资源，组织开展培训宣传活动。其中参加培训人次35人，开展业务及法治宣传18次，完成“法治进校园“巡讲活动20次，办公物品采购合格，干警培训合格率达到100%，重大案件完成公开工作，各项信息公开及时，有效提升了社会服务效益与机构能力建设，推动了公众生态环境和资源的保护工作开展。发现的主要问题及原因：我院开展参加培训人次、业务及法治宣传场次、完成“法治进校园“巡讲活动（场次）3个三级指标偏差的原因为我院年初设定的年度指标值较低，本年度实际完成程度较高，故出现偏离。下一步改进措施：我院将根据本年度及历年工作开展水平合理设定各三级指标年度指标值。

检察业务综合保障经费项目绩效自评表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.9分。项目全年预算数为301万元,执行数为270.84万元,完成预算的89.97%。项目绩效目标完成情况：我院公益诉讼案件数该三级指标偏差的原因为我院年初设定的年度指标值较低，本年度实际完成程度较高，故出现偏离。下一步改进措施：我院将根据本年度及历年工作开展水平合理设定各三级指标年度指标值。

中央政法转移支付资金项目绩效自评表：

3.“检察院“两房”建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.54分。项目全年预算数为386.69万元,执行数为348.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我院“两房”装修工作、办案用房、门房、12309信访室、绿化等附属工程、专业技术用房等工程已全部完成建设，并全部通过验收。该项目的实施有效改善了我院基础设施条件。发现的主要问题及原因：我院项目成本控制数该三级指标偏差的原因为我院年初设定的年度指标值较低，并不符合实际情况，故出现偏离。下一步改进措施：我院将根据项目实际建设成本合理设定年度指标值。

检察院“两房”建设资金项目绩效自评表：

 

二、部门重点绩效评价结果

2024年，本部门将检察业务综合保障经费项目确定为部门绩效评价项目，检察业务综合保障经费全年预算数50万元，全年执行数49.3万元，预算执行率98.6%。财政标准权重分值为100分，评价得分为96.22分，评价结果为“优秀”。（附件4.合作市人民检察院检察业务综合保障经费项目重点绩效评价报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合作市人民检察院2024年度决算公开表

2.2024年度合作市人民检察院预算执行情况绩效自评报告

3.2024年度合作市人民检察院预算执行情况绩效自评报表

4.合作市人民检察院检察业务综合保障经费项目重点绩效评价报告

 

                                             

 

 

                           合作市人民检察院

                            2025年8月21日