2021年度

合作市人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。根据市委、上级检察院的指示和工作部署，确定检察工作任务并组织落实。对本辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，代表国家出庭支持公诉，对确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。负责检察机关的思想政治工作、队伍建设和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员。协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。组织指导检察干警教育培训工作。开展财务装备工作。开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究。负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

合作市人民检察院政法专项编制35个，实有在编干警35人。公务员29人（包括离岗待退人员4人），事业干部6人。内设机构5个，分别为政治部，第一检察部，第二检察部，第三检察部，办公室。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,213,523.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,207,180.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,339,781.00	八、社会保障和就业支出	39	572,278.08
	9		九、卫生健康支出	40	283,228.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	318,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,553,304.50	本年支出合计	58	10,381,487.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,681,242.53	年末结转和结余	60	2,853,059.67
	30			61
总计	31	13,234,547.03	总计	62	13,234,547.03

   二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,553,304.50	8,213,523.50					1,339,781.00
204	公共安全支出	8,397,104.50	7,162,023.50					1,235,081.00
20404	检察	8,397,104.50	7,162,023.50					1,235,081.00
2040401	行政运行	7,347,104.50	6,112,023.50					1,235,081.00
2040402	一般行政管理事务	1,050,000.00	1,050,000.00
208	社会保障和就业支出	543,700.00	439,000.00					104,700.00
20805	行政事业单位养老支出	538,300.00	433,600.00					104,700.00
2080501	行政单位离退休	104,700.00						104,700.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,600.00	433,600.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00
210	卫生健康支出	293,700.00	293,700.00
21011	行政事业单位医疗	293,700.00	293,700.00
2101101	行政单位医疗	171,800.00	171,800.00
2101103	公务员医疗补助	121,900.00	121,900.00
221	住房保障支出	318,800.00	318,800.00
22102	住房改革支出	318,800.00	318,800.00
2210201	住房公积金	318,800.00	318,800.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,381,487.36	8,729,031.82	1,652,455.54
204	公共安全支出	9,207,180.32	7,554,724.78	1,652,455.54
20404	检察	9,207,180.32	7,554,724.78	1,652,455.54
2040401	行政运行	7,538,213.78	7,538,213.78
2040402	一般行政管理事务	1,352,455.54		1,352,455.54
2040450	事业运行	16,511.00	16,511.00
2040499	其他检察支出	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	572,278.08	572,278.08
20805	行政事业单位养老支出	566,878.08	566,878.08
2080501	行政单位离退休	104,700.00	104,700.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,178.08	462,178.08
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00
210	卫生健康支出	283,228.96	283,228.96
21011	行政事业单位医疗	283,228.96	283,228.96
2101101	行政单位医疗	171,800.00	171,800.00
2101103	公务员医疗补助	111,428.96	111,428.96
221	住房保障支出	318,800.00	318,800.00
22102	住房改革支出	318,800.00	318,800.00
2210201	住房公积金	318,800.00	318,800.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,213,523.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	7,972,099.32	7,972,099.32
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	467,578.08	467,578.08
	9		九、卫生健康支出	41	283,228.96	283,228.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	318,800.00	318,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,213,523.50	本年支出合计	59	9,041,706.36	9,041,706.36
年初财政拨款结转和结余	28	3,681,242.53	年末财政拨款结转和结余	60	2,853,059.67	2,853,059.67
一般公共预算财政拨款	29	3,681,242.53		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,894,766.03	总计	64	11,894,766.03	11,894,766.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,041,706.36	7,389,250.82	1,652,455.54
204	公共安全支出	7,972,099.32	6,319,643.78	1,652,455.54
20404	检察	7,972,099.32	6,319,643.78	1,652,455.54
2040401	行政运行	6,303,132.78	6,303,132.78
2040402	一般行政管理事务	1,352,455.54		1,352,455.54
2040450	事业运行	16,511.00	16,511.00
2040499	其他检察支出	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	467,578.08	467,578.08
20805	行政事业单位养老支出	462,178.08	462,178.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,178.08	462,178.08
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00
210	卫生健康支出	283,228.96	283,228.96
21011	行政事业单位医疗	283,228.96	283,228.96
2101101	行政单位医疗	171,800.00	171,800.00
2101103	公务员医疗补助	111,428.96	111,428.96
221	住房保障支出	318,800.00	318,800.00
22102	住房改革支出	318,800.00	318,800.00
2210201	住房公积金	318,800.00	318,800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,260,483.26	302	商品和服务支出	1,101,616.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,466,360.00	30201	办公费	58,497.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,012,995.50	30202	印刷费	76,167.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	254,624.00	30203	咨询费		310	资本性支出	27,150.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	104.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	726,368.00	30205	水费	17,380.00	31002	办公设备购置	27,150.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462,178.08	30206	电费	44,987.59	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	71,196.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	177,200.00	30208	取暖费	131,645.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	111,428.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25,546.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	318,800.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	143,135.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	730,528.72	30214	租赁费	4,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	10,000.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	118,732.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85,725.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	67,800.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	116,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	130,000.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		6,260,483.26	公用经费合计					1,128,767.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583,000.00		580,000.00	450,000.00	130,000.00	3,000.00	560,000.00		560,000.00	430,000.00	130,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,323.45万元。收、支较上年决算数减少121.04万元,下降8.38%,主要原因是2021年拨入的中央政法转移支付较上年有所减少，同时人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计955.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.35万元，占85.98%；其他收入133.98万元，占14.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,038.15万元，其中：基本支出872.90万元，占84.08%；项目支出165.25万元，占15.92%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,189.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少105.34万元，下降8.14%。主要原因是2021年度拨入的中央政法转移支付减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出904.17万元，占本年支出的87.09%，较上年决算数减少22.42万元，下降2.42%。主要原因是2021年度拨入的中央政法转移支付减少，人员经费支出减少。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为705.20万元，支出决算为797.21万元，完成年初预算的113.05%,决算数大于预算数的主要原因是将去年结转资金全部支出，项目实施完毕。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.90万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的106.51%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数进行调整。

3．卫生健康支出年初预算数为29.37万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100.00%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出738.93万元。其中：人员经费626.05万元，较上年决算数减少45.17万元，下降6.73%，主要原因是单位人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、地方性津补贴等。公用经费112.88万元，较上年决算数减少48.12万元，下降29.89%，主要原因是单位因疫情影响减少了外出办案差旅费的支出，同时严格落实过“紧日子”要求，压缩了支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为58.30万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅“过紧日子”的要求压减开支，节省三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年度本部门没有因公出国（境）工作任务，因公出国（境）共计0个团组，0人，预算没有安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为58.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅“过紧日子”的要求压减开支，节省三公经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为45.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅“过紧日子”的要求压减开支，节省经费支出。

公务用车运行维护费年初预算数为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

  3.公务接待费年初预算数为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位2021年没有接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出112.88万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少48.12万元，下降29.89%，主要原因是严格落实八项规定，减少接待费用。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是因疫情原因，本年度同上年度一样没有安排会议费预算支出。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是因疫情原因，减少外出培训次数。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计96.58万元，其中：政府采购货物支出96.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额96.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额96.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金165.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度合作市人民检察院等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年合作市人民检察院等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过自评，中央政法转移支付资金项目自评结果为“优秀”。基本达成年初预期指标，完成绩效目标任务。组织对2021年度“合作市人民检察院”等1个部门/单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出929.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.27分。项目全年预算数为 985.88万元，执行数为929.55 万元，完成预算的94.29%。发现的主要问题及原因：我院未检办“法治进校园”巡讲活动经与市教育局沟通协调后回复：因受疫情影响进校园宣讲需省级及以上政府审批后方能进入，故未完成所报场次；疫情原因导致我院各项工作未按期按时按需开展。下一步改进措施：加强检察人员精神激励和人文关怀，提高工作积极性。本院已制定并实施了各类人员考核和评优工作，并将评选出的优秀职工进行公示和奖励。本院可进一步加强对检察人员的精神激励举措，并加强对职业规划教育，提升对检察工作的认同感和积极性。（绩效评价报告见附件1）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费项目绩效自评结果。中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.8分。项目全年预算数为 177.88万元，执行数为145.58 万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是以更优的检察履职、服务保障“六稳“”六保”，积极服务保障疫情防控；二是以更实的工作举措，扎实开展四大检察。始终秉持客观公正立场，以新司法理念引领做好刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察，努力做优刑事检察。发现的主要问题及原因：一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是资产管理资料更新速度较慢。下一步改进措施：一是针对预算批复，多与财政相关部门沟通汇报预算工作，二是科学合理编制预算，严格执行预算，三是完善管理制度，进一步加强资产管理。（《自评表》如下）

检察业务综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.45分。项目全年预算数为 40.84万元，执行数为19.67万元，完成预算的48.16%。项目绩效目标完成情况：一是以更优的检察履职、服务保障“六稳“”六保”，积极服务保障疫情防控；二是以更实的工作举措，扎实开展四大检察，始终秉持客观公正立场，以新司法理念引领做好刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察，努力做优刑事检察。发现的主要问题及原因：一是预算编制仍需进一步精确细化，二是资产管理还需进一步加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。《自评表》如下）。

   （三）财政评价项目绩效评价结果。

  本单位无财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年中央政法转移支付资金项目开展重点绩效评价。评价结果：中央政法转移支付资金全年预算数为177.88万元，全年执行数145.58万元，完成率82%。财政评价标准权重分值为100分，评价得分为92.8分，评价结果为“优秀”，项目资金使用和管理严格执行《行政事业单位财务管理办法》和《人民检察院财务管理暂行办法》等相关法律法规。省财政通过一体化支付预算执行动态监控系统对单位项目资金支付过程进行实时监控，确保了项目资金依法、合规使用。（绩效评价报告见附件3）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、合作市人民检察院2021年度部门预算执行情况自评报告 

2、合作市人民检察院2021年度决算公开表

3、合作市人民检察院关于报送2021年度部门预算执行情况的评价报告

           合作市人检察院

                                  2022年8月20日