前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
1、对合作市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2、根据市委、上级检察院的指示和工作部署，确定检察工作任务并组织落实。
3、对本辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，代表国家出庭支持公诉，对确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。
4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。
5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
6、对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。
7、负责检察机关的思想政治工作、队伍建设和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员。协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。组织指导检察干警教育培训工作。
8、开展财务装备工作。开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究。
9、负责其他应由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
合作市人民检察院政法专项编制35个，实有在编干警33人 ,聘用制书记员13人。内设机构5个，分别为：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算1,521.95万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算1,521.95万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入1,135.24万元，占74.59%；
政府性基金预算收入0万元；
上年结转收入386.71万元，占25.41%；
其他收入0万元。
图1、收入预算构成
 一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入
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（二）支出预算
2024年支出预算1,521.95万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出819.24万元，占53.83%；项目支出316.00万元，占20.76%；上年结转收入386.71万元，占25.41%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1,135.24万元，包括：公共安全支出982.56万元、社会保障和就业支出53.89万元、卫生健康支出35.51万元、住房保障支出63.28万元。
具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：
图2、支出预算构成  公共安全支出
社会保障和就业支出 
卫生健康支出
住房保障支出
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（一）基本支出
2024年基本支出819.24万元，比2023年预算减少17.98万元，下降2.15%，下降的主要原因为2024年指标下达减少。
其中：人员经费支出716.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费支出102.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2024年一般公共预算项目支出316.00万元，比2023年预算增加171.00万元，增长117.93%，增长的主要原因是我院新建两房项目，所需项目经费增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
（三）支出功能分类说明
1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2024年预算数为656.13万元，较2023年预算增加13.78万元，增长2.15%，增长的主要原因2024年单位新招录4名公务员，导致人员增加。
2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为316.00万元，较2023年预算增加171.00万元，增长117.93%，增长的主要原因是我院新建两房项目，所需项目经费增加。
3、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2024年预算数为10.43万元，较2023年预算减少4.51万元，下降30.19%，主要原因2024年新招录四名公务员中有一名事业身份人员考录为公务员。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为1.60万元，较2023年预算增加1.60万元，增长100.00%，增长的主要原因2023年单位退休人员人数增加2人。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为51.64万元，较2023年预算减少15.45万元，下降23.03%，主要原因为2024年财政安排预算资金有所下降，指标下达减少。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.65万元，较2023年预算减少0.19万元，下降22.62%，主要原因为2024年财政安排预算资金有所下降，指标下达减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为20.46万元，较2023年预算减少6.12万元，下降23.02%，主要原因为2024年财政安排预算资金有所下降，指标下达减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为15.05万元，较2023年预算减少5.18万元，下降25.61%，主要原因为2024年财政安排预算资金有所下降，指标下达减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为63.28万元，较2023年预算减少1.91万元，下降2.93%，主要原因为2024年财政安排预算资金有所下降，指标下达减少。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算12.00万元，较2023年预算减少22.00万元。
1．因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。
2．公务接待费0万元，与2023年预算持平。
3．公务用车购置及运行维护费12.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.00万元），较2023年预算减少22.00万元，下降64.71%，下降的主要原因2023年新购一辆执法执勤用车，2024年无采购执法执勤车辆计划。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费2.00万元，较2023年预算增加2.00万元，增长100%，增加的主要原因2024年新增了业务培训计划，培训费用预算相应增加。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0万元，与2023年预算持平。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 会议费 培训费 因公出国（境）费用 公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费113.68万元，较2023年预算增加46.19万元，增长68.44%，增加的主要原因2024年单位新招录4名公务员，导致人员增加。
七、政府采购安排情况
2024年单位政府采购预算总额156.00万元，其中：政府采购货物预算66.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.00万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1,406.63万元。其中：办公用房1,770.00平方米，价值337.84万元。预算单位共有公务用车5辆，价值121.95万元。单价20万元以上的设备价值312.31万元。2024年拟采购固定资产约66.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
项目名称：检察业务综合保障经费
1、项目概况：检察业务综合保障经费用于检察机关办理案件业务直接相关的办案业务支出，已纳入财政中期规划，是2023年延续性项目，根据省财政厅下达的“一下”预算控制数进行项目预算申报；
2、立项依据：检察业务综合保障经费市检察机关办案业务支出，用于检察机关履行监督职能所需经费支出；
3、实施主体：合作市人民检察院
4、实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日；
5、实施计划：通过合法、合规、高效使用财政资金，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能；
6、年度预算安排：项目资金预算支出50万元；
7、预期总体目标：保障本院职能正常履行，保障机构正常运转；树立单位良好形象，为提升执法效益提供有力保障。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为89%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监督立案数未完成的原因是没有合适的案源；执法用车购置（辆）未购置的主要原因是车辆批复未下达。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位2023年已如期顺利完成项目绩效目标。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：单位2023年已如期顺利完成项目绩效目标。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：全部按照相关要求及时报送和公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少单位预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。
11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映合作市人民检察院的基本支出。
12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映合作市人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）:反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
14、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映合作市人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映合作市人民检察院开支的离退休经费。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
49、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出（类）被装购置费（款）:反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。
52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
63、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
64、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
65、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
合作市人民检察院
2024年02月23日
附件：1.合作市人民检察院2024年单位预算公开表
2.合作市人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,135.24 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
1,369.27 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
53.89 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
35.51 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
63.28 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,135.24 |
本年支出合计 |
1,521.95 |
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十、上年结转 |
386.71 |
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
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收入总计 |
1,521.95 |
支出总计 |
1,521.95 |
